蔚县宋家庄镇2015年部门决算公开

　　第一部分    蔚县宋家庄镇人民政府部门概况
　　一、部门职责
　　1、发展经济部门  
　　制定计划及规划，运用典型示范、政府推动等方法发展乡镇经济。目标：①、营造良好的投资环境。②、为农服务、推动和引导农民组建各类合作组织。
　　2、社会管理部门  
　　依法加强镇财政管理，执行本级财政预算。强化义务教育、公共卫生及政务、村务管理，保护妇女、儿童和老人的合法权益。目标：①、正确编制、上报本级预算、决算，执行年初预算。②、组织开展辖区内财政资金运行检查，加强村财乡管工作。③、提高妇女、儿童和老人对合法权益的认知程度。
　　3、公共服务部门
　　提供生产、教育、养老、生活、生育保障公共服务。目标：①、保障农村生产、生活用水用电。②、搞好优生优育、农技推广、病虫害防治等服务及福利院、敬老院建设。
　　4、社会稳定部门
　　维护社会安全秩序，加强安全生产监督管理，开展法治教育，协助公安打击犯罪活动。目标：做好防灾减灾等工作，减少突发性、群体性事件的发生。
　　5、镇事务管理部门
　　镇政府自身综合管理及上级交办的其他事项。目标：机关自身建设、服务保障能力进一步提升。
　　二、部门决算单位构成
　　2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位蔚县宋家庄镇人民政府。2015年底人员实有人数78人，其中在职62人，离休1人，退休15人。
　　第二部分 蔚县宋家庄镇人民政府部门2015年度部门决算报表（见附表10张）
　　第三部分  蔚县宋家庄镇人民政府部门2015年度部门决算     情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　1、单位本年度收入12,532,860元，其中（1）单位一般公共预算财政拨款本年度收入12,432,860元，上年度收入5,055,100元，比上年度增加7,377,760元，增加比例145.95%，增加原因专项纳入预算。（2）单位政府性基金预算财政拨款本年度收入100,000元，
　　2、单位本年度支出10,014,110元，由于工程未完工，资金年末结转下年2,518,750元， 其中：一般公共预算财政拨款2,418,750元，政府性基金预算财政拨款100,000元。
　　二、收入决算情况说明
　　单位本年度收入12,532,860元，其中（1）单位一般公共预算财政拨款本年度收入12,432,860元，上年度收入5,055,100元，比上年度增加7,377,760元，增加比例145.95%，增加原因专项纳入预算。（2）单位政府性基金预算财政拨款本年度收入100,000元，
　　三、支出决算情况说明
　　单位本年度支出10,014,110元。其中基本支出6,620,400元，（1）人员经费支出5,895,911.91元，上年度支出4,313,244.31元，比上年度增加1,582,667.60元，增加比例36.69%，增加原因人员工资调整。（2）日常公用经费支出724,488.09元，上年度支出741,855.69元，比上年度减少17,367.60元，减少比例2.34%。项目支出3,393,710.00元，其中行政事业类项目支出3,393,710.00元。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　1、单位本年度财政拨款收入12,532,860元，其中（1）单位一般公共预算财政拨款本年度收入12,432,860元，上年度收入5,055,100元，比上年度增加7,377,760元，增加比例145.95%，增加原因专项纳入预算。（2）单位政府性基金预算财政拨款本年度收入100,000元，
　　2、单位本年度财政拨款支出10,014,110元，由于工程未完工，资金年末结转下年2,518,750元， 其中：一般公共预算财政拨款2,418,750元，政府性基金预算财政拨款100,000元。
　　五、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
　　 "三公" 经费2015年支出5,000元，其中公车运行维护费5,000元。与2014年无变化。
　　六、机关运行经费的支出情况说明 
　　机关运行经费本年度支出724,488.09元，上年度支出741,855.69元，比上年度减少17,367.60元，减少比例2.34%。
　　七、政府采购情况的说明
　　政府采购资金总计2,414,000.00元，其中财政性资金2,396,000.00元，其他资金18,000.00元。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　1、其他应收款217,650元，其中：刘书旺借款970元；井灌区借款19,500元；邢家庄村借款20,000元；中药材公司借款150,000元；北京接访借款10,000元，北京接非访借款10,000元；财政周转金放款暖气片厂6,920元，财政周转金放款辛落塔村260元。
　　2、其他应付款元6,950,621.19元，其中2015年度办公费220,319.04元；2015年度防火经费3,840元，2015年度农村税费改革转移支付239,770元；以前年度预付办公费57,235.76元；福利费125,685.16元；应收村级经费9,506元；医药费4,515元；纪检经费26,304元；公车运行维护费5,000元；借入农开办（中药材公司借款）100,000元；借入农财股资金（中药材公司借款）50,000元；其他暂存款700.85元；2014年度一事一议保质金60,763元；2015年度一事一议保质金264,114元；2015年度一事一议自筹款41,250元；2015年度森林生态效益补偿资金681,703.75元；2015年度危房改造资金490,000元；电厂及电厂周边征地款4,227,861.20元；民政暂存265,867元；自有资金其他应付款210,370.80 元。