蔚县白乐镇人民政府2016年部门决算公开

2016年度

蔚县白乐镇人民政府部门决算

目 录

第一部分蔚县白乐镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分蔚县白乐镇人民政府2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金财政拨款基本支出经济分类表

九、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款 "三公" 经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第三部分蔚县白乐镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他需说明事项

第一部分 蔚县白乐镇人民政府概况.

一 部门职责：

1、依法组织财政收入。

2、起草财政、预算、财务、会计管理的政策和措施，制定有关规章制度并监督实施。

3、负责财政预算管理、财政国库管理。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

5、负责贯彻落实行政事业单位国有资产管理规章制度。

6、根据《中华人民共和国政府采购法》及相关政策法规，监督管理全县政府采购工作。

7、管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

8、加强和规范乡镇财政管理，明确县乡财权、事权的划分。

9、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况，查处违反财经纪律的重点案件。

二 机构设置：

截至2016年底，镇机关内设办公室、财政所、民政所、计生站、宣传、组统、社保站、武装部、纪委、司法所、扶贫办11个办公室。

第二部分 蔚县白乐镇人民政府 2016 年度部门决算表

见附表

 第三部分 蔚县白乐镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一 绩效预算信息

根据党和国家的政策，按照 "改革统揽、绩效导向、科学规范、善治有为" 的总体思路，全力组织财政工作，研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹省县财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，全面实施规范、公开、透明的预算制。贯彻执行国家财政、税收发展战略、政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。完善预算管理规章制度，提高预算政策管理水平。县本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全县预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。完善预算编制管理制度，提高执行水平和质量。

二 政府采购预算执行情况,

2016年蔚县白乐镇人民政府执行《中华人民共和国政府采购法》和相关的法规、政策，执行政府采购集中采购目录和限额标准。采购计划为20.5万元的货物，资金性质为一般公共预算。实际完成货物20.5万元。

三 国有资产信息

蔚县白乐人民政府2016年国有资产775.54万元，其中流动资产721.22万元，固定资产54.32万元.固定资产中，房屋1000平方米，价值10万元;汽车二台，价值23.36万元；其他固定资产20.96万元。2015年国有资产557.25万元，同比，增加39.17%，原因为银行存款增加。

四 有关事项说明

①决算总体情况说明：蔚县白乐镇人民政府2016年收支决算均为财政拨款，所属资金性质为一般公共预算。其中：2016年决算总收入为886.96万元，决算总支出为400.74万元。2015年决算总收入为549.82万元，同比增家317.14万元，增家了57.68%，原因项目支出在内。 2015年决算总支出为549.82万元，同比减少了149.09万元，减少了27.12%，原因财政汪拨公用经费。2016年财政拨款支出为366.11万元，年初预算数为383.10万元，减少16.99 万元，减少了4.64%，原因为财政少拨公用经费。   

②机关运行经费情况：2016年蔚县白乐镇人民政府机关运行经费决算数为27.57万元，2015年为 17.07万元，同比增加61.47 %，原因编制调整 。

③财政拨款 "三公" 经费决算情况：2016年三公经费支出总额为4.8万元，其中公务用车购置及运行维护费为4.8万元，同比去年减少了16.52%，原因为严格贯彻中央八项规定，厉行节俭。2016年蔚县白乐镇人民政府公务用车保有量为1，公车购置数为0，国内公务接待0批次，0人次。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 "财

政拨款收入" 、 "财政拨款结转和结余资金" 、 "事业收入" "其他收入" 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十、 "三公" 经费：纳入省级财政预算管理的 "三公经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其他需说明事项

无其他需说明情况

蔚县白乐镇人民政府2016年部门部门决算公开附表.xls